Как самозанятым и ИП начать торговать через маркетплейсы

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Как самозанятым и ИП начать торговать через маркетплейсы». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

При работе с маркетплейсами нужно правильно выбрать систему учета. Подходит не любая. Связано это с тем, что при торговле в интернет-пространстве появляются дополнительные операции и документы. Например, требуется оформлять транспортировку продукции со склада продавца до места хранения маркетплейса, отгружать отчетность посредника в бухгалтерии, учитывать средства, которые получены от комиссионера, удерживая комиссию.

Озон
Даже если вы перепродаёте товары, на которых уже есть штрихкоды производителя, лучше сгенерировать новые коды в личном кабинете.

Если у нескольких товаров на маркетплейсе будет один и тот же штрихкод, может возникнуть путаница на складе: покупателю отгрузили товар другого продавца (а не ваш), товар оказался с браком. И в итоге возврат и негативные отзывы получаете вы.

Генерируются штрихкоды в личном кабинете, после этого выгружаются в виде файла и распечатываются.

Вайлдберриз
В личном кабинете формируются числовые коды. Далее их нужно превратить в штрихкоды с помощью сторонних сервисов (бесплатные легко найти в поиске). А после — распечатать и наклеить на каждый товар.

Как автоматизировать продажи на Ozon

На селлеров падает много рутины: выгрузка каталога, контроль остатков, обработка заказов и т.д. Приходится постоянно «прыгать» между вкладками.

Но это легко решается, если процессы автоматизировать и управлять продажами в одном окне. Это можно сделать с помощью сервиса МойСклад, у которого есть интеграция с Ozon. Просто заведите товары в этом маркетплейсе, а заказы будет автоматически отображаться в сервисе.

Работать можно по моделям FBS и FBO одновременно, а также вести учет по нескольким площадкам — кроме Ozon у МоегоСклада есть интеграции с Wildberries, Яндекс Маркетом, СберМегаМаркетом и другими.

Настройки приложения позволяют учитывать комиссию маркетплейса. Есть двусторонняя синхронизация статусов доставки, а при достижении статуса «Доставлен» автоматически формируются отгрузки и входящие платежи. Остатки тоже синхронизируются. О новых заказах и отгрузках приходят уведомления в Telegram. А еще в МоемСкладе удобно печатать товарные этикетки со штрихкодами по требованиям Ozon.

После загрузки товаров они отправляются на модерацию. Этот процесс тоже занимает некоторое время: обычно от двух до трех часов. В это время сотрудники маркетплейса проверяют правильность заполнения карточек, а также соответствуют ли картинки и описания требованиям площадки. До тех пор, пока товар не пройдет модерацию, его нельзя будет отправить на склад Ozon, и вы не сможете указать его количество на собственном складе.

Результаты модерации показываются в разделе “Товары” вашего Личного кабинета. Не прошедшие модерацию товары будут помечены сообщениями об этом. Если навести курсор на такое сообщение, появится всплывающая подсказка с описанием где и в чём вы ошиблись.

Исправленные товары модерируются заново, а те, которые прошли модерацию, могут отправляться на склады.

Какие документы выдают юрлицам другие маркетплейсы

Как оформляется на сайте Озон продажа юридическим лицам, рассказали выше. Вот так обстоят дела у других популярных торговых площадок.

Яндекс Маркет предоставляет бизнес-покупателям УПД-1. По такому документу можно делать вычет НДС на ОСНО или принять всю стоимость в расходы на УСН с объектом «Доходы минус расходы».

У Вайлдберриз нет платформы для бизнес-продаж. Подотчетник может покупать как обычное физлицо, но тогда он не получит необходимые сопроводительные документы, по которым можно сделать вычет НДС. Также рискованно ставить покупку в расходы на основании только кассового чека.

Нюансы по подарочным сертификатам от маркетплейсов

Компания может закупать в организациях-маркетплейсах подарочные сертификаты (например сертификаты Озон) и передавать их в подарок сотрудникам — на Новый год или 23 Февраля, 8 Марта. Либо дарить своим клиентам, контрагентам. На оплату сертификатов маркетплейс может выставлять организации счет-фактуру на аванс. Раз НДС выделен, покупатель формально вправе принять НДС к вычету. Однако это почти бессмысленно.

Сам покупатель отоваривать такой сертификат не будет. А для вычета обязательное условие — принятие товара на учет. Если товары не приобретаются, принятый к вычету НДС придется восстановить. Такой кейс Минфин рассмотрел в письме от 22.06.2022 № 03-07-11/59483.

В ситуации, когда непонятно — компания сама будет использовать сертификат или подарит его / передаст в рекламных целях — НДС с предоплаты можно принять к вычету. Как только сертификат передали третьим лицам, НДС нужно сразу же восстановить.

Раньше «Озон» работал только с самозанятыми курьерами. В последнее время количество запросов на подключение обычных предпринимателей со статусом самозанятости превысило несколько десятков в месяц. Поэтому маркетплейс добавил возможность сотрудничества и с данной категорией продавцов.

Это сделано с целью поддержки начинающих предпринимателей и расширения ассортимента платформы за счет уникальной продукции. Сейчас в России около 2 500 000 самозанятых. По данным аналитиков в 2024 году эта цифра превысит 8 000 000.

Обязательные условия Ozon для пользователей спецрежима:

• наличие официального статуса самозанятости;
• выполнение всех требований законодательства в отношении этой категории предпринимательства;
• работа на моделях FBS или RFBS;
• продажа товаров собственного производства, которые не попадают под обязательную маркировку и сертификацию, не являются подакцизными.

Документы для Ozon при разных схемах предоставления прав на продажу брендовых товаров

Схема предоставления прав на продажу товара определяет необходимый пакет документов. Рассмотрим, какие могут потребоваться.

• Если вы являетесь правообладателем товарного знака, обзаведитесь свидетельством на товарный знак.
• Если правообладатель товарного знака напрямую передаёт вам товары, вам будет нужен договор с ним (подходят договоры купли-продажи, лицензионные или дистрибьюторские договоры) и бумага от правообладателя с предоставлением вам права использования товарного знака (подходят информационные письма, письма-уведомления и сертификаты официального представителя).
• Если вам товары передаёт официальный представитель, а ему – правообладатель данного товарного знака, бумаг потребуется больше. Будьте готовы к предоставлению договора с официальным представителем (купли-продажи и лицензионного или дистрибьюторского) или документа от него, который даст вам права на использование товарного знака (подходят информационные письма, письма-уведомления, сертификаты от официального представителя), а также документа от правообладателя, дающего официальному представителю право на использование товарного знака и передачи его в использование третьим лицам (подходят те же информационные письма, письма-уведомления, сертификаты от официального представителя).

Как сэкономить при работе на маркетплейсе

Обязательно все просчитывай. Возьмем, к примеру, УСН «доходы» и «доходы минус расходы». В первом случае, ставка составляет 6%, а во втором — 15%. Казалось бы, что тут выбирать — где процент меньше, тот режим и нужно оформить.

На самом деле, это не так.

Допустим, ты занимаешься продажей книг и в этом месяце выручка составила 1 000 000 рублей. С этих денег 600 000 рублей у тебя ушло на расходы и 100 000 на комиссию для Wildberries.

Так вот. Если ты выберешь систему УСН «доходы», то на налоги уйдет 60 000 рублей. А если «доходы минус расходы» — ты можешь смело вычитать 100 000 рублей (комиссию) и 600 000 (затраты). Получается 300 000 рублей, с которых по ставке в 15% нужно будет заплатить 45 000 рублей.

Преимущества работы с ОЗОН

Налаживание сотрудничества с ОЗОНОМ выгодно следующим:

• продажа изделий не связана с необходимостью перечисления абонентской платы. Комиссия установлена только за выполненные заказы, по которым покупатели перечислили деньги;
• сервис формирует подробные отчеты по всем действиям, которые выполняются в отношении изделий поставщика;
• продавец на маркетплейсе имеет личную страницу, на которую он может добавлять продукты и просматривать необходимую информацию;
• каждый поставщик за отдельную плату при желании пользуется рекламными блоками для размещения информации о своем продукте;
• ОЗОН предлагает к пользованию поставщиков удобный личный кабинет, который прост в управлении и применении.

Какие еще нюансы следует учитывать при выборе УСН

• Чтобы работать по этой системе, ИП и организации нужно в 30-дневный срок со дня открытия компании подать заявку на УСН (в противном случае начать платить налоги по «упрощенке» сможете не раньше начала следующего отчетного года).

• Ваш доход не может превышать 164,4 млн руб. в год. Если он превысил эту отметку, но не достиг суммы в 219,2 млн руб., а сотрудников у вас больше сотни, но меньше 130 человек, ваша налоговая ставка вырастет до 8% в УСН «Доходы» и до 20% с дохода на маркетплейсе в УСН «Доходы — расходы». Если компания крупнее и/или ее доходы выше, легально работать на маркетплейсе только по ОСНО.

Пара полезных советов напоследок

Заранее просчитывайте налоговую ставку в своем регионе на сайте ИФНС — все же колебания в несколько процентов (от 1 до 6 и от 5 до 15) ощутимы. Там же изучите данные о льготах, они также могут увеличить привлекательность того или иного варианта УСН при работе с маркетплейсами, не ленитесь сравнивать и просчитывать разные варианты.

Также помните, что страховые взносы в пенсионный фонд и фонд медстрахования обязательны для ИП:

• часть этих платежей фиксирована (в 2022-м она составляет 43 211 руб.) и обязательна вне зависимости от того, заработали вы что-то или нет,

• вторая часть взимается с дохода свыше 300 тыс. руб. в размере 1%.

Системы налогообложения маркетплейс ОЗОН OZON

Как её считать? Зависит от категории товара, но по большому счёту, стоимость складывается из 5 составляющих:

• Себестоимость
• Комиссия маркетплейсу
• Доставка клиенту
• Твоя наценка
• Хранение, логистика (особенно, если используешь свой склад)

Есть ещё 6 пункт – утилизация. Но такая потребность возникает редко.

Просчитай все эти пункты, чтобы вывести подходящую цену.

Налаживание сотрудничества с ОЗОНОМ выгодно следующим:

• продажа изделий не связана с необходимостью перечисления абонентской платы. Комиссия установлена только за выполненные заказы, по которым покупатели перечислили деньги;
• сервис формирует подробные отчеты по всем действиям, которые выполняются в отношении изделий поставщика;
• продавец на маркетплейсе имеет личную страницу, на которую он может добавлять продукты и просматривать необходимую информацию;
• каждый поставщик за отдельную плату при желании пользуется рекламными блоками для размещения информации о своем продукте;
• ОЗОН предлагает к пользованию поставщиков удобный личный кабинет, который прост в управлении и применении.

Сотрудничая с ОЗОНом, предприниматели могут продавать товары широкого потребления.

1. Электротовары и бытовую технику.
2. Спортивные товары.
3. Изделия для детей.
4. Парфюмерию и косметику для детей.
5. Продовольственные товары, БАД.
6. Одежду.
7. Обувь.
8. Прочие изделия.

Запрещено реализовывать на площадке:

• алкоголь, спирт;
• табак и табачные изделия;
• лекарства, медикаменты;
• пестициды;
• продукты питания с особыми условиями хранения (молочные продукты, колбасные изделия и па.);
• оружие.

Чтобы начать сотрудничество с маркетплейсом, заявителю необходимо пройти ряд шагов.

1. Создать учетную запись на площадке.
2. Получить письмо. В него включается информация, подтверждающая регистрацию учетной записи.
3. Ввести необходимую информацию о продукте.
4. Указать реквизиты.
5. Загрузить перечень продуктов, который будет продаваться предпринимателем на площадке.

Обратите внимание! Срок проверки юридического лица составляет 1-2 дня. По истечении срока компания получает ответ о возможности начала сотрудничества с площадкой.

Ozon — старейший российский маркетплейс. По итогам третьего квартала 2021 года там зарегистрировано 21,3 млн покупателей. С начала июля по конец сентября было выполнено 56,2 млн заказов.

С площадкой сотрудничают «Почта России», «Деловые линии» и Boxberry, банки «Точка» и «МТС Банк». Если взглянуть на канцелярский сегмент, то среди партнёров «Комус», «Рельеф-Центр», группа компаний «Самсон», «Смистар» и многие другие.

Хотите оказаться в одной команде с ними и продавать канцтовары через Интернет? Тогда самое время подключиться к Ozon. Как это сделать, мы расскажем прямо сейчас.

Дополнительные ОКВЭДы для продажи товаров на Озон

Мы рекомендуем заранее продумать, какие еще виды деятельности вы можете вести в будущем и выбрать ОКВЭДы сразу и для них. Это поможет вам не тратить время и деньги на внесение изменений в будущем.

Наверняка, кроме торговли на Озоне, в дальнейшем вас заинтересует открытие стационарного магазина. Для этого добавьте соответствующие ОКВЭДы заранее.

Мы рекомендуем минимально добавить такие дополнительные коды для торговли на Ozon:

• 47.71 “Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах”;
• 47.99 “Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков”;
• 52.10 “Деятельность по складированию и хранению”;
• 53.20 “Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность”;
• 62.09 “Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая”;
• 82.92 “Деятельность по упаковыванию товаров”.

Налоги для многих не самая любимая тема. Но каждый из нас рано или поздно сталкивается с ними. В силу своей неграмотности в сфере налогообложения люди теряют много денег и даже не замечают этого. Лучше разобраться с налогами раз и навсегда и экономить своему бизнесу максимум средств.

Но перед тем, как оптимизировать налоги, нужно заняться оптимизацией и ростом продаж. Разобраться с бухгалтерией гораздо проще, чем увеличить товарооборот.

Если вы хотите зарабатывать на маркетплейсах больше, то нужно постоянно контролировать свой бизнес, знать, что в нем происходит. Существуют автоматизированные сервисы аналитики, которые помогают следить за всеми изменениями в бизнесе, извлекать максимум выгоды и увеличивать продажи.

Уникальный сервис аналитики WBStat.PRO за считанные секунды проанализирует Ваши продажи, выкуп, дефицит и маржинальность. Покажет, какие товары «тянут» вас вниз и ведут к убыткам, а какие приносят прибыль. Выведет данные аналитики в удобном графическом формате и буквально покажет, как поднять продажи за месяц в 2-3 раза.

Как подтвердить применяемую систему налогообложения?

Камнем преткновения обычно становится НДС — компаниям, работающим на общей системе, бывает важно, чтобы контрагенты также применяли ОСНО, в ином случае возникают трудности с предъявлением налога к вычету. Компании же, применяющие спецрежим, освобождены от уплаты данного налога. Если вы получили от контрагента документы с пометкой «без НДС», вы имеете право попросить его предоставить документы, подтверждающие его право не выделять налог.

Может случиться и обратная ситуация — у вас запросят документ и вам понадобится справка о применяемой системе налогообложения. Образец для ОСНО не так просто найти — для подтверждения того, что компания работает на упрощенке, например, можно предоставить копию уведомлении о переходе на спецрежим или информационное письмо по форме 26.2-7. Для общей системы не предусмотрено формы документа, который бы подтверждал используемую систему налогообложения. Письмо о применении общей системы налогообложения вы не найдете в Налоговом кодексе — формы такого документа не существует. Но надо заметить, и обязанности подтверждать применение ОСНО у налогоплательщика нет.

Некоторые налогоплательщики также понимают под письмом уведомление от налоговой инспекции о том, что налогоплательщик утратил право применять спецрежим и теперь должен использовать общую систему. Такие ситуации имеют место – например, доход организации превысил допустимый для применения спецрежима лимит, или компания решила заниматься видом деятельности, который не попадает под спецрежим. В таком случае налоговая инспекция может направить вам сообщение о несоответствии требованиям применения УСН по форме 26.2-4 и если сообщение соответствует действительности, то стоит отказаться от применения спецрежима. Налогоплательщик обязан прекратить применение спецрежима с начала квартала, в котором допущено несоответствие условиям применения специального режима и перейти на общую систему налогообложения или иной спецрежим, если это возможно.

Так что письмо придется составить самостоятельно.

Похожие записи:

• Новые правила пересдачи на права после лишения в 2023 году
• Декларация о плате за НВОС в 2023 году: как и по какой форме отчитаться
• На какой неделе беременности уходят в декрет в 2023 году России